根據(jù)《中華人民共和國信息公開條例》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《哈爾濱市財政局關于進一步推進預算信息公開工作的通知》（哈財預[2015]49號）等有關要求，政協(xié)機關需要在政協(xié)網(wǎng)站上公開本部門2015年度預算和財政撥款“三公”經費支出預算等。具體公開內容如下：
一、部門概況
?。ㄒ唬┎块T職責
1、負責組織實施《政協(xié)章程》規(guī)定的任務和全國政協(xié)、省政協(xié)所作的決議，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政”職能；組織實施市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議、秘書會議的決議、決定；
2、負責市政協(xié)各種會議及專門委員會會議的會務工作；負責政協(xié)市委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題座談會、秘書長會議和專門委員會會議的會議工作。
3、負責政協(xié)委員視察、調查、月協(xié)商、參觀、學習、座談、研討、編輯文史資料等日?；顒拥拿貢?、服務和具體組織工作；
4、收集整理政協(xié)委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議；負責政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作；
5、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、政策、研究新時期人民政協(xié)履行職能方面的新方法、新渠道，編輯《哈爾濱政協(xié)》、總結新時期政協(xié)工作經驗，協(xié)調和組織市政協(xié)的對內對外宣傳工作。
6、負責市政協(xié)對外友好交往，與臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的聯(lián)絡工作，及時反映和做好民族、宗教方面的工作；
7、負責政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪工作；
8、負責與市委、市政府有關部門和區(qū)縣（市）政協(xié)工作的聯(lián)系、協(xié)調和配合；
9、負責聯(lián)絡各民主黨派市委、市工商聯(lián)、僑聯(lián)、臺聯(lián)；
10、負責市政協(xié)機關行政事務、接待服務、生活福利、財務經費、安全保衛(wèi)等管理工作；
11、負責市政協(xié)機關的外事工作、機構編制和人事管理工作；指導市內各級政協(xié)干部的培訓工作；參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關人事以及市政協(xié)委員的培訓、管理工作；
12、負責市政協(xié)機關黨組織的思想、組織、作風、制度建設、負責機關黨員的學習教育培訓、各項組織活動和機關黨支部建設、機關精神文明建設的日常工作，指導機關工、青、婦等群眾組織的工作；
13、負責機關黨員的黨紀、政紀、法制教育，增強遵紀守法理念，提出加強黨風建設的建議，督促、檢查黨風責任制和廉潔措施的落實；
14、負責機關離退休干部職工的日常管理、服務和走訪、慰問、接待工作；
15、承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。
（二）機構設置
市政協(xié)設9個專門委員會：經濟委員會、科教文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、提案委員會、文史和學習委員會、城鄉(xiāng)建設環(huán)境資源委員會、民族宗教、港澳臺僑和聯(lián)絡外事委員會、農村經濟委員會、委員工作委員會。9個專門委員會各下設1個辦公室。市政協(xié)機關設綜合辦事機構和其他工作機構3個，即：辦公廳、研究室、機關黨委。
二、部門預算
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?附件1
公共預算收支總表
部門：政協(xié)哈爾濱市委員會辦公廳單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算 |
3,292.44 |
一、一般公共服務 |
3,292.44 |
|
二、政府性基金 |
|
二、外交 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防 |
|
|
四、經營收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
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………… |
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………… |
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收入總計 |
3,292.44 |
支出總計 |
3,292.44 |
?
?
附件2
一般公共預算功能分類支出表
部門:政協(xié)哈爾濱市委員會辦公廳單位：萬元
|
科目編碼 |
單位名稱 |
科目名稱 |
預算數(shù) |
|
406001 |
政協(xié)哈爾濱市委員會辦公廳（機關） |
|
3074.6 |
|
201 |
|
一般公共服務 |
1952.97 |
|
20102 |
|
政協(xié)事務 |
1952.97 |
|
2010201 |
|
行政運行 |
922.73 |
|
2010202 |
|
一般管理事務 |
505.28 |
|
2010203 |
|
機關服務 |
23 |
|
2010204 |
|
政協(xié)會議 |
196.4 |
|
2010205 |
|
委員視察 |
237 |
|
2010206 |
|
參政議政 |
21 |
|
2010299 |
|
其他政協(xié)事務支出 |
47.56 |
|
205 |
|
教育支出 |
24.69 |
|
208 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
774.06 |
|
210 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
78.37 |
|
221 |
|
住房保障支出 |
244.51 |
|
406002 |
政協(xié)哈爾濱市委員會辦公廳服務中心 |
? |
217.84 |
|
201 |
|
一般公共服務支出 |
125.61 |
|
20102 |
|
政協(xié)事務 |
125.61 |
|
2010201 |
|
行政運行 |
0.1 |
|
2010251 |
|
事業(yè)運行 |
125.51 |
|
205 |
|
教育支出 |
1.64 |
|
208 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
34.53 |
|
210 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.96 |
|
221 |
|
住房保障支出 |
37.1 |
|
合計 |
3292.44 |
?
|
附件3 |
? |
? |
? |
|
一般公共預算經濟分類支出表 |
|
部門：政協(xié)哈爾濱市委員會辦公廳 |
? |
單位：萬元 |
|
類別 |
類級科目 |
款級科目 |
預算數(shù) |
|
基本支出 |
工資福利支出 |
工資性支出 |
538.46 |
|
其他工資福利支出 |
46.03 |
|
醫(yī)療保障 |
97.33 |
|
商品服務支出 |
辦公費 |
119.77 |
|
印刷費 |
82.5 |
|
水費 |
10 |
|
電費 |
75 |
|
郵電費 |
80.5 |
|
取暖費 |
155.98 |
|
物業(yè)管理費 |
80.4 |
|
差旅費 |
246.6 |
|
維護費 |
33.6 |
|
會議費 |
220.41 |
|
培訓費 |
26.33 |
|
公務接待費 |
2.69 |
|
勞務費 |
70.5 |
|
工會經費 |
12.3 |
|
福利費 |
17.92 |
|
公務用車運行費 |
192.93 |
|
其他商品和服務支出 |
49.06 |
|
對個人和家庭補助支出 |
離休費 |
173.04 |
|
退休費 |
635.55 |
|
生活補助 |
17.56 |
|
獎勵金 |
0.37 |
|
住房支出 |
281.61 |
|
項目支出 |
———————— |
———————— |
26 |
|
合計 |
3292.44 |
?
|
附件4 |
? |
? |
|
政府性基金預算功能分類支出表 |
|
部門：XXX |
? |
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數(shù) |
|
|
………… |
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
|
|
2051001 |
農村中小學校舍建設 |
|
|
2051002 |
農村中小學教學設施 |
|
|
|
………… |
|
|
|
………… |
|
|
|
………… |
|
|
|
………… |
|
|
合計 |
|
?
|
附件5 |
? |
? |
? |
|
政府性基金預算經濟分類支出表 |
|
部門：XXX |
? |
? |
單位：萬元 |
|
類別 |
類級科目 |
款級科目 |
預算數(shù) |
|
基本支出 |
工資福利支出 |
基本工資 |
|
|
…… |
|
|
商品服務支出 |
辦公費 |
|
|
…… |
|
|
對個人和家庭補助支出 |
離休費 |
|
|
…… |
|
|
項目支出 |
—————————— |
——————— |
|
|
合計 |
|
|
附件6 |
? |
? |
|
“三公”經費一般公共預算支出表 |
|
部門：政協(xié)哈爾濱市委員會辦公廳 |
? |
單位：萬元 |
|
項目 |
預算數(shù) |
備注 |
|
合計 |
195.62 |
|
|
因公出國（境）經費 |
|
|
|
公務接待費 |
2.69 |
|
|
公務用車購置和運行費 |
|
|
|
其中：公務用車購置費 |
|
|
|
公務用車運行費 |
192.93 |
| |
三部門預算情況說明
市政協(xié)辦公廳2015年財政撥款收入3292.44萬元，比上年增加183.94萬元。其中：市政協(xié)辦公廳（機關）財政撥款收入3074.60萬元，比上年增加161.44萬元；市政協(xié)辦公廳服務中心財政撥款收入217.84萬元，比上年增加22.50萬元。財政撥款收入增加的主要原因為人員工資增加。2015年在職人員、退休人員和聘用制人員工資較去年增加216.18萬元；
2015年預算“三公”經費總額195.62萬元，其中公務接待費2.69萬元，公車運行維護費192.93（預算科目含車改支出64.42萬元）萬元；2014年預算“三公”經費總額130.22萬元，其中公務接待費45.8萬元，公車運行維護費84.42（不含車改支出）萬元。2015年預算“三公”經費總額（扣除車改支出）比2014年增加0.98萬元，其中公務接待費減少43.11萬元，主要是按照中央“八項規(guī)定”，厲行勤儉節(jié)約，預算調減了公務接待費用；公車運行維護費增加44.09萬元，是由于政協(xié)委員調研活動增加，調增了公務用車運行維護費用引起。
市政協(xié)辦公廳沒有政府性基金預算支出。
四、相關名詞解釋
?。ㄒ唬┕差A算財政。財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
?。ǘ┱曰稹?/font>政府性基金，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。
?。ㄈ?/font>“三公”經費。三公經費，指政府部門人員因公出國（境）、公車購置及運行維護、公務招待產生的費用。
?。ㄋ模┬姓\行。行政運行反映人員經費和日常公用經
費。行政單位的基本支出統(tǒng)一在“行政運行”科目反映。
（五）一般管理事務。一般行政管理事務反映除單設科目的項目支出以外的其他項目支出。行政單位的一般性項目支出，在“一般管理事務”科目反映。
?
?
政協(xié)哈爾濱市委員會辦公廳
2015年2月26日
