第一部分??目錄
一、部門概況
（一）部門職責
?。ǘ?/font>機構設置
?。ㄈ?/font>人員構成
二、部門預算
?。ㄒ唬?/font>2017年市政協(xié)收支預算總體情況說明?
?。ǘ?/font>2017年市政協(xié)收入預算情況說明
（三）2017年市政協(xié)支出預算情況說明
?。ㄋ模?/font>2017年財政撥款收支預算總體情況說明
（五）2017年一般公共預算情況說明
?。?/font>2017年一般公共預算基本支出情況說明
?。ㄆ撸?/font>2017年“三公”經費支出說明
?。ò耍?/font>2017年政府性基金預算支出情況說明
?。ň牛C關運行經費支出說明
?。ㄊ┱少徶С稣f明
（十一）國有資產占用情況說明
?。ㄊ╊A算績效管理工作開展情況說明
三、相關名詞解釋
四、預算報表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
第二部分?部門預算信息
根據(jù)《中華人民共和國信息公開條例》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《哈爾濱市財政局關于進一步推進預算信息公開工作的通知》（哈財預[2015]49號）等有關要求，政協(xié)哈爾濱市委員會（以下簡稱“市政協(xié)”）需要在政協(xié)網站上公開本部門2017年度預算和財政撥款“三公”經費支出預算等信息。具體公開內容如下：
一、部門概況
中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，是我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式。團結和民主是中國人民政治協(xié)商會議的兩大主題。
政協(xié)哈爾濱市委員會主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
?。ㄒ唬┎块T職責
1、負責組織實施《政協(xié)章程》規(guī)定的任務和全國政協(xié)、省政協(xié)所作的決議，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政”職能；組織實施市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議、秘書會議的決議、決定；
2、負責市政協(xié)各種會議及專門委員會會議的會務工作；負責政協(xié)市委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題座談會、秘書長會議和專門委員會會議的會務工作；
3、負責政協(xié)委員視察、調查、月協(xié)商、參觀、學習、座談、研討、編輯文史資料等日?；顒拥拿貢⒎蘸途唧w組織工作；
4、收集整理政協(xié)委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議；負責政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作；
5、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、政策、研究新時期人民政協(xié)履行職能方面的新方法、新渠道，編輯《哈爾濱政協(xié)》、總結新時期政協(xié)工作經驗，協(xié)調和組織市政協(xié)的對內對外宣傳工作；
6、負責市政協(xié)對外友好交往，與臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的聯(lián)絡工作，及時反映和做好民族、宗教方面的工作；
7、負責政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪工作；
8、負責與市委、市政府有關部門和區(qū)縣（市）政協(xié)工作的聯(lián)系、協(xié)調和配合工作；
9、負責聯(lián)絡各民主黨派市委、市工商聯(lián)、僑聯(lián)、臺聯(lián)等團體；
10、負責市政協(xié)機關行政事務、接待服務、生活福利、財務經費、安全保衛(wèi)等管理工作；
11、負責市政協(xié)機關的外事工作、機構編制和人事管理工作；指導市內各級政協(xié)干部的培訓工作；參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關人事以及市政協(xié)委員的培訓、管理工作；
12、負責市政協(xié)機關黨組織的思想、組織、作風、制度建設、負責機關黨員的學習教育培訓、各項組織活動和機關黨支部建設、機關精神文明建設的日常工作，指導機關工、青、婦等群眾組織的工作；
13、負責機關黨員的黨紀、政紀、法制教育，增強遵紀守法理念，提出加強黨風建設的建議，督促、檢查黨風責任制和廉潔措施的落實；
14、負責機關離退休干部職工的日常管理、服務和走訪、慰問、接待工作；
15、承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。
?。ǘC構設置
市政協(xié)設辦公廳、研究室、9個專門委員會和機關黨委。辦公廳下設秘書處、主席秘書室、人事處、行政處、老干部處、服務中心；研究室下設綜合處、信息宣傳處；9個專門委員會分別是：經濟委員會、科教文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、提案委員會、文史和學習委員會、城鄉(xiāng)建設環(huán)境資源委員會、民族宗教港澳臺僑和聯(lián)絡外事委員會、農村經濟委員會、委員工作委員會，專門委員會各下設1個辦公室；機關黨委下設1個辦公室。
2017年部門預算編報單位共2個，包括：市政協(xié)辦公廳（本級）、市政協(xié)辦公廳服務中心。
（三）人員構成
市政協(xié)共有編制117人，其中：行政編制81人，事業(yè)編制36人。實有在職職工91人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制22人；離休人員14人；退休人員103人。
二、部門預算
?。ㄒ唬?/font>2017年市政協(xié)收支預算總體情況說明?
按照綜合預算的原則，市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。市政協(xié)2017年收支總預算3,929.02萬元。
?。ǘ?/font>2017年市政協(xié)收入預算情況說明
市政協(xié)2017年收入預算3,929.02萬元，全部為財政撥款收入。
?。ㄈ?/font>2017年市政協(xié)支出預算情況說明
市政協(xié)2017年支出預算3,929.02萬元，其中：基本支出2,699.79萬元，項目支出1,229.23萬元。
?。ㄋ模?/font>2017年財政撥款收支預算總體情況說明
市政協(xié)2017年財政撥款收支總預算3,929.02萬元。財政撥款收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款；支出包括：一般公共服務支出2.396.34萬元、教育支出11.61萬元、社會保障和就業(yè)支出1,010.13萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出164.82萬元，住房保障支出346.12萬元。?
?。ㄎ澹?/font>2017年一般公共預算情況說明
市政協(xié)2017年一般公共預算當年財政撥款3,929.02萬元，與2016年預算數(shù)相比,減少551.3萬元，其中：一般公共服務支出減少619.12萬元，教育支出減少0.1萬元，社會保障和就業(yè)支出增加59.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加11.33萬元，住房保障支出減少2.89萬元。?
1、2017年一般公共服務支出（類）財政撥款預算2.396.34萬元，其中：基本支出1,167.11萬元；項目支出1,229.23萬元。與2016年預算數(shù)相比，減少了文史館裝修、布展工程及消防電改造、消防水改造、辦公室改造等工程撥款。
(1)政協(xié)事務（款）行政運行（項）2017年財政撥款預算1,034.45萬元。
(2)政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）2017年財政撥款預算968.39萬元。
(3)政協(xié)事務（款）機關服務（項）2017年財政撥款預算31.34萬元。
(4)政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）2017年財政撥款預算196.4萬元。
(5)政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）2017年財政撥款預算123.35萬元。
(6)政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2017年財政撥款預算42.41萬元。
2、2017年教育支出（類）財政撥款預算11.61萬元，全部為基本支出。
3、2017年社會保障和就業(yè)支出（類）財政撥款預算1,010.13萬元，全部為基本支出。與2016年預算數(shù)相比，離、退休人員工資有很大提高，增加了社會保障和就業(yè)支出。
(1)行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年財政撥款預算958.34萬元。
(2)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）2017年財政撥款預算51.79萬元。
4、2017年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政撥款預算164.82萬元，全部為基本支出。
(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年財政撥款預算62.22萬元。
(2)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年財政撥款預算10.53萬元。
(3)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2017年財政撥款預算92.07萬元。
5、2017年住房保障支出（類）財政撥款預算346.12萬元，全部為基本支出。
（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）115.3萬元。
?。?/font>2）住房改革支出（款）提租補貼（項）230.82萬元。
（六）2017年一般公共預算基本支出情況說明
市政協(xié)2017年一般公共預算基本支出2,699.79萬元，其中：人員經費2,303.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費396.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）2017年“三公”經費支出說明
市政協(xié)2017年“三公”經費預算114.68萬元，其中：公務接待費4.97萬元，公車運行維護費109.71萬元，無因公出國（境）及公務用車購置支出預算。
2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)減少23.79萬元，其中：公車運行維護費減少25.71萬元，公務接待費增加1.92萬元。
?。ò耍?/font>2017年政府性基金預算支出情況說明
市政協(xié)2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。
?。ň牛C關運行經費支出說明
市政協(xié)2017年機關運行經費預算支出372.87萬元，比2016年增加56.6萬元，增長17.9%。主要原因是：2017年增加局級人員車改支出等費用引起的。?
?。ㄊ┱少徶С稣f明
市政協(xié)2017年政府采購支出總額17.2萬元，其中：政府采購貨物支出11.2萬元，政府采購服務預算6萬元。
?。ㄊ唬﹪匈Y產占用情況說明
市政協(xié)現(xiàn)有車輛32輛，其中：領導干部用車17輛、一般公務用車15輛；單位價值200萬元以上大型設備1套。?
（十二）預算績效管理工作開展情況說明
市政協(xié)2017年一般公共預算財政撥款項目3,929.02萬元,按照要求均實行績效目標管理；納入績效評價項目2個，涉及一般公共預算當年財政撥款369萬元。
三、相關名詞解釋
?。ㄒ唬┕藏斦A算。財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃。按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
?。ǘ┱曰?。政府性基金，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。
（三）“三公”經費。“三公”經費，指政府部門人員因公出國（境）、公車購置及運行維護、公務招待產生的費用。
?。ㄋ模┬姓\行。指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）為保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
?。ㄎ澹┮话阈姓芾硎聞铡?/font>一般行政管理事務，反映除單設科目的項目支出以外的其他項目支出。行政單位的一般性項目支出，在“一般行政管理事務”科目反映。
（六）政協(xié)會議。政協(xié)召開各類專門會議的支出。
?。ㄆ撸┦聵I(yè)運行。指事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
四、預算報表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
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政協(xié)哈爾濱市委員會辦公廳
2016年2月15日
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